Kaynak: KB-v1
06_Workflows/WF-FATURA-YANLIS-MUSTERI-DUZELT.md(2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası22_Archive'da referanstır.
Yanlış müşteriye kesilen faturayı düzeltme
Kimlik: WF-FATURA-YANLIS-MUSTERI-DUZELT · Modül: MOD-FATURA · Kim: END_USER · Güven: HIGH · Gerçeklik: AS-DOCUMENTED
Ne zaman başlar
Fatura yanlış cari hesaba kesilmişse ve aynı fatura doğru müşteriye taşınacaksa
Ön koşullar
- E-belge gönderilmişse önce entegratör tarafında iptal (ETTN dolu işlem düzeltilemez)
Adımlar
| # | Ekran | Kullanıcı ne yapar | Sistem ne yapar | Tablolar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARİ İŞLEMLER (ana ekran) | Yanlış hesap açılır; işlem bilgileri (Tarih, Fatura No, İşlem, Kodu, Miktar, Fiyat, Tutar) not edilir; satır İPTAL | DeleteAt → DeleteEFatura → IsDeleted=True | Cari.Islemler |
| 2 | CARİ İŞLEMLER (ana ekran) | Doğru hesap açılır; işlem aynı değerlerle yeniden girilir, F2 | Yeni işlem satırı | Cari.Islemler |
| 3 | FATURA NO DEĞİŞTİR | Listede Fatura No sütununa çift tık; not edilen seri/numara ve sıra no yazılır; Onayla | IFatura.Save: FaturaSeri/FaturaNo/SiraNo güncellenir | Cari.IslemDetaylari |
| 4 | SCR-RAPORLAR |
Fatura Kontrol Raporu ile doğrulanır |
Sonuç (bakiye / stok / kasa)
- Fatura numarası doğru hesaptaki işleme bağlı; eski işlem iptal işaretli
Uyarı mesajları
- "Girmiş Olduğunuz Bilgiler Kayıt Edilecektir. Onaylıyormusunuz?"
- "Entegrator Faturayı İptal Edemedi."
İlgili kurallar
Kaynaklar
- SRC-DRV-AZ —
az/ekran-C.md— bölüm 5.20.3-E - SRC-PROC-DOC —
surecbook/docs.json - SRC-CODE-EKRAN —
ekran/Ekran/FaturaNoDegistir.vb— satır 15 - SRC-DRV-AZ —
az/hatalar.md— bölüm H-141