Kaynak: KB-v1 06_Workflows/WF-PERAKENDE-SATIS.md (2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası 22_Archive'da referanstır.

Perakende (banko) peşin döviz/altın satışı — NORMAL ALIM SATIM EKRANI

Kimlik: WF-PERAKENDE-SATIS · Modül: MOD-CARI · Kim: END_USER · Güven: HIGH · Gerçeklik: AS-IMPLEMENTED

Ne zaman başlar

Tezgâhta müşteriye peşin döviz ya da altın satılırken (karşılık her zaman TL)

Ön koşullar

Kur panosu (Sistem.DovizPanosu) ve kur listesi güncel (FİYAT 0 gelirse kur yok)
Kasa ve hesap seçili (isimsiz banko hesabı veya vergi bilgili hesap)
Maden modu için kullanıcıda maden yetkisi

Adımlar

#	Ekran	Kullanıcı ne yapar	Sistem ne yapar	Tablolar
1	PERAKENDE	HESAP, STOK CİNSİ (Doviz/Maden), İŞLEM (ALIŞ yeşil / SATIŞ kırmızı), STOK KODU seçilir	FİYAT panodan (Doviz: alış/satış kuru; Maden: has kuru×kart milyemi); DÖVİZ KURU=USD kuru; USD seçildiyse DÖVİZ KURU=FİYAT kilitli	Sistem.DovizPanosu, Sistem.Kurlar, Cari.Hesaplar
2	PERAKENDE	ADET/MİKTAR, gerekirse FİYAT veya TUTAR; TAHSİLAT yazılır; YAZDIR (İşlem Fişi / Fatura / Printsiz); RS AKTAR; AÇIKLAMA	TUTAR=MİKTAR×FİYAT; DÖV.TUTAR=TUTAR÷DÖVİZ KURU; PARA ÜSTÜ=TAHSİLAT−TUTAR (SATIŞ) / TAHSİLAT−MİKTAR (ALIŞ); eksikse "EKSIK TAHSILAT YAPIYORSUNUZ !!!" (yalnız görsel)
3	PERAKENDE	F2-Kayıt → "İşlem Kayıt Edilecektir. Onaylıyormusunuz ?" → Evet	İsimsiz hesap (VergiDairesi ve VergiNo boş) + TUTAR>7000 → sert engel; DÖV.TUTAR>3000 USD → Evet/Hayır; FisNo=GetNewFisNo (her kayıtta yeni fiş); IslemKodu MADEN/NAKIT, IslemTipi=PESIN, IslemTuru=combo index (GİRİŞ/ÇIKIŞ); açıklamaya "Perakende 'Satış' - Tahsilat :… Para Üstü:…"; kategori/kategori2'ye PARAKENDE; Validate → Save; RS AKTAR=EVET ve şube RsAktar ise Cari.RsAktar	Cari.Islemler, Stok.StokHaraketleri, Cari.RSReferans
4	PERAKENDE	Belge basılır (fiş / fatura penceresi / yok); ADET, MİKTAR, TAHSİLAT, PARA ÜSTÜ temizlenir; TUTAR, FİYAT, AÇIKLAMA, İŞLEM NO kalır	YAZDIR=Fatura ve UserSettings.OtoFatura=False ise FrmEFaturaBas açılır

Sonuç (bakiye / stok / kasa)

Cari bakiye değişmez (PEŞİN)
Doviz SATIŞ: kasa döviz −, TL +; Maden SATIŞ: stok −, kasa TL +
Listede NCP/MCP; Kategori (Maden) veya Kategori2 (Doviz) = PARAKENDE
Eksik tahsilat kaydı engellemez; fark hiçbir yere yazılmaz

Varyantlar

ALIŞ: kasa döviz/altın +, TL −
İŞLEM NO ile geri çağırma: her işlem SATIŞ olarak açılır (IslemTipi=PESIN=1 → combo index 1); yön mutlaka kontrol edilmeli; düzeltmede de yeni fiş no

Uyarı mesajları

"İsimsiz Hesaplara 7000 TL Üzeri İşlem yapamazsınız."
"Parakende Satış İşlemlerinde 3000 USD üzeri işlem Yapıyorsunuz. Devam Etmek istiyormusunuz?"
"Lütfen Tutar Giriniz."
"İşlem Yapabilmek için Miktar Girmelisiniz."
"Satım Fiyatınız … Fiyattan %… farklı…"
"Seçmiş Olduğunuz İşlem Yok yada Parakende Ekranından Yapılmamış."

İlgili kurallar

Kaynaklar

SRC-DRV-AZ — az/ekran-C.md — bölüm 5.19.3
SRC-DRV-AZ — az/ekran-C.md — bölüm 5.19.5
SRC-DRV-AZ — az/ekran-C.md — bölüm 5.19.6
SRC-CODE-EKRAN — ekran/Ekran/ParakendeSatis.vb — satır 271
SRC-CODE-EKRAN — ekran/Ekran/ParakendeSatis.vb — satır 280
SRC-CODE-EKRAN — ekran/Ekran/ParakendeSatis.vb — satır 309
SRC-CODE-EKRAN — ekran/Ekran/ParakendeSatis.vb — satır 350
SRC-CODE-EKRAN — ekran/Ekran/ParakendeSatis.vb — satır 99
SRC-CODE-EKRAN — ekran/Ekran/ParakendeSatis.vb — satır 365
SRC-DRV-KITAPCIK — kitapcik/05-operasyon.md — bölüm 5.2-D