Kaynak: KB-v1 08_SupportPlaybooks/Processes/PROC-43.md ← Surecler/*.doc (destek süreç dokümanı; parola/IP/terminal maskelenmiş). Gerçeklik: DOCUMENTED — kodla doğrulanmış değil.

ERP FATURA SERİSİNİ DEĞİŞTİRME

Kimlik: PROC-43 · Ürün: ERPGOLDV2 · Kategori: Fatura, e-belge ve resmi işlemler · Katalog: ERP Fatura Numaralarının Düzeltilmesi Süreci

Kaynak: AifaSoft destek süreç dokümanı (Word). Şifre, kullanıcı adı, terminal no ve IP bilgileri kaynak aşamasında maskelenmiştir; görseller resimli süreç kitabındadır.

Müşteri yazıcıdan çıkan faturaların numaralarının yanlış çıktığını söylüyor ise bu süreç uygulanır.

1. ERPGOLD programına giriş yapılır.

2. Sol üst kısımda yer alan Kullanıcı Ayarları butonuna basılır.

(görsel — süreç kitabında)

1. Problemin satış faturalarında olduğunu varsayalım. Açılan pencerede Satış Seri’si değiştirilir.

(Genellikle tercih edilen serinin sonundaki noktalama işaretlerinin değiştirilmesidir.) Serinin sonuna “.” eklenir.

(görsel — süreç kitabında)

1. Seri değiştirildikten sonra Kayıt butonuna basılır.

(görsel — süreç kitabında)

1. Herhangi bir işlem yapılır ve fatura kesmek için F5 tuşuna basılır ya da işlem listesinde faturası kesilmemiş bir işleme fatura kesilir. Bunun için aşağıdaki ekrandayken “Esc” tuşuna basılır ve faturası kesilecek işlem seçilerek “Ctrl+Y” tuş kombinasyonuna basılır.

(görsel — süreç kitabında)

1. Açılan pencerede müşterinin yazıcısına takılı olan faturanın numarası belirtilen bölüme yazılır ve Yazdır butonuna basılır.

(görsel — süreç kitabında)

Kaynaklar

• SRC-PROC-DOC — süreç dokümanı #43