Müşteri görünümü — kanonik makaleden (SCR-FRMFATURAEKLE) türetildi; teknik ayrıntılar çıkarıldı.

ekran

Nedir?

Fatura Giriş Ekranı — bir cari hesaba ait alış/satış faturasının başlığını ((veri alanı)) ve altındaki kalemlerini ((veri alanı), her kalem ayrı pencerede ekran) girer . Cari İşlemler'deki F - FATURA düğmesiyle seçili hesap salt okunur gelir; kayıt sonrası işlem listesine IslemKodu = 12 FATURA türünde bir satır düşer. Bu satır bakiye ve stok defterine yazmaz; yalnız belge (fatura) kaydıdır; operasyonel etki zaten ilgili işlem satırındadır [DOCUMENT:06_Workflows/md] [BUSINESS_RULE:009]. E-fatura gönderimi ayrı ekrandadır (ekran).

Adım adım kullanım

Cari İşlemler'de hesap seçilip TAMAM denmiş olmalı (şube, kasa, hesap dolu; hesap aktif; grupta Fatura İşlemleri yetkisi; provizyon modunda düğme gizli) [DOCUMENT:06_Workflows/md#ön-koşullar].
F - FATURA basılır; pencere Hesap Adı seçili ve kilitli, Kasa oturum kasası, Fatura Tarihi bugün, Dov. Cinsi ilk metal-dışı birim ile açılır .
Fatura Turu (ALIS / SATIS), fatura tipi (NORMAL / IADE), Fatura No (seri + numara), Fatura Tarihi, Dov. Cinsi, Vade (gün), Açıklama, Grup Kodu, Kategori girilir .
Ekle ile kalem penceresi açılır; ilk kalemde başlık otomatik kaydedilir (Fatura.Id = 0 ise FormSave) . Kalemler ISLEM LISTESI ızgarasına düşer; altta TOPLAM TUTAR / KDV TUTARI / OTV TUTARI / GENEL TOPLAM toplanır.
Satırda Duzelt kalemi açar, Iptal Et kalemi siler ("Seçmiş Olduğun Satır İptal Edilecektir. Onaylıyormusunuz?"), Yazdır ızgara önizlemesini açar; Yazdır : kutusundaki fatura tasarımıyla belge basılır (ReportsCombo).
Kaydet (F2) — düzeltmede pencere kapanır; yeni kayıtta açık kalır ve ilgili seçim dolar .

Sık yapılan kullanıcı hataları

"Fatura Bulunamadı. Lütfen Faturalar Modülünden Kontrol Ediniz." — FATURA satırı işlem listesinden iptal edilmeye çalışıldı, bağ kopuk [DOCUMENT:12_Support/KnownIssues/.md] [DOCUMENT:12_Support/Playbooks/.md].
Fatura yanlış müşteriye kesildi [DOCUMENT:12_Support/KnownIssues/.md] [DOCUMENT:12_Support/Playbooks/.md].
Yazıcıdan çıkan fatura numarası yanlış (seri/sıra kayması) [DOCUMENT:12_Support/KnownIssues/.md] [DOCUMENT:12_Support/Playbooks/.md] [PROCESS:PROC-43].
Yeni yılda fatura sıra numarası devam ediyor [DOCUMENT:12_Support/KnownIssues/.md] [DOCUMENT:12_Support/Playbooks/.md].
Fatura kalemi düzenleyip Kaydet'e basmadan kapatma — kalem eklemesi anında yazılır, başlık değişikliği yazılmaz (kod: kalem ShowDialog → HasChanged; başlık FormSave) — kaynaklı destek kaydı yok, koddan türetilmiş uyarı.

Kim kullanır? Nereden açılır?

ANA MENÜ ▸ Hesap Yonetimi ▸ Cari Hesaplar ▸ Faturalar
Liste ekranındaki Ekle/Düzenle: program bileşeni → bu form
Kod içinden açan sınıflar: iScreen

Kullanıcıya gösterilen mesajlar (doğrulama)

Listede İptal Edilecek Kayıt Yok.
Lütfen Bir Hesap Seçiniz.
Lütfen Fatura Nosunu Giriniz.
Lütfen Fatura Tarihini Giriniz.
Seçmiş Olduğun Satır İptal Edilecektir. Onaylıyormusunuz?