Bu bölüm müşteri ve son kullanıcı içindir: Bu ekran ne işe yarar? Nereden açılır? Hangi durumda kullanılır? Adım adım ne yapmalıyım? Alan ne demek? İşlem sonucunda ne olur? En sık hata? Hata olursa ne kontrol etmeliyim? Teknik içerik (tablo, kod, SQL, kusur listesi) bu görünümde yer almaz; kanonik makaleler AIFASOFT içidir.
Ekranlar (120)
Sektor › Kavramlar (39)
- Alacak
- Alış
- Arbitraj
- Ayar
- Bakiye
- Borç
- Cari
- Çeşni
- Çevir
- Çıkış
- Döviz
- Emtia
- Giriş
- Gram
- Has
- Hurda
- İşçilik
- Kâr
- Külçe
- Kur
- Mahsup
- Maliyet
- Milyem
- Model
- Mutabakat
- Nakit
- Ons
- Parite
- Peşin
- Pırlanta
- Pozisyon
- Sarrafiye
- Satış
- Stok
- Takoz
- Taş
- Vadeli
- Virman
- Ziynet
Sektor › IsletmeTurleri (9)
- Ayar evi
- Döviz bürosu
- Kuyumcu
- Maden ticareti yapan firma
- Perakende kuyumcu
- Rafineri
- Sarraf
- Toptancı
- Üretici/atölye
Senaryolar (21)
- Senaryo — Çeşni çıkışı: numune gramını hesaba yazmak
- Senaryo — Çevir: HAS alacağını TL alacağına çevirmek
- Senaryo — Yıl sonu devri ve açılış stoğu girişi (DEVİR hesabı, MAHSUP)
- Senaryo — Peşin döviz satışı (döviz bürosu tezgâhı, BSMV)
- Senaryo — Yanlış girilen işlemi düzeltmek (DÜZELT) ve defterlerin yeniden üretimi
- Senaryo — Emtia satışı (ikincil mal, has'sız işlem)
- Senaryo — İşleme fatura kesmek (F5) ve e-belge gönderimi
- Senaryo — Hizmet/masraf kaydı (mal hareketi olmayan işlem)
- Senaryo — Hurda alımı cari hesaba (has yazılır, tutar yazılmaz)
- Senaryo — İşlem iptali: silinen işlem gerçekten silinmez
- Senaryo — Mutabakat (F12): işlemi kilitlemek ve kilidin etkileri
- Senaryo — Cari hesaba döviz girişi (NAKİT, NORMAL)
- Senaryo — Cari hesaba maden çıkışı (NORMAL)
- Senaryo — Parite / arbitraj: müşteri EUR verip USD alıyor
- Senaryo — Peşin maden satışı (kasa hareket eder, bakiye etmez)
- Senaryo — Belge kontrol kaydı RESMİ/FATURA (tip 11): operasyonel kayıt üretmeyen, belgelendirilmiş havuza giren satır
- Senaryo — Şubeler/kasalar arası işlem: kasa transferi ve provizyon
- Senaryo — Raporlu takoz girişi ve çıkışı (kuyumcu/rafineri)
- Senaryo — Taş ve pırlanta satışı (adet/karat, iki farklı kayıt davranışı)
- Senaryo — Vadeli döviz satışı (kasaya dokunmayan taahhüt)
- Senaryo — Virman: bakiyeyi bir hesaptan diğerine taşımak
Egitim (106)
- Programın tek cümlelik özeti
- Kısımlar ve kime hitap ettiği
- Bu dokümanda kullanılan işaretler
- Dokümanın kaynakları
- 1.1 Kim ne iş yapar
- 1.2 Bu sektörün diğer ticaretlerden farkı
- "1.3 Altının saflığı: ayar, milyem, has"
- 1.4 Ürün ve stok türleri
- 1.5 İşçilik
- 1.6 Döviz
- 1.7 İşletme yapısı
- 1.8 İşlem tipleri sözlüğü
- "1.9 Şube tipi: DÖVİZ ve GENEL"
- "2.1 Has: her maden işleminin ilk adımı"
- 2.2 İşçilikli has
- "2.3 Yön: giriş mi, çıkış mı"
- "2.4 En kritik ayrım: NORMAL mi, PEŞİN mi"
- 2.5 Fiyat, tutar ve fiyat tipi
- "2.6 Kur: hangi kur, hangi yönde"
- 2.7 Kur farkı uyarısı (peşin işlemde)
- 2.8 BSMV
- "2.9 Çevir: bakiyeyi başka birime taşımak"
- "2.10 Virman: bakiyeyi başka hesaba taşımak"
- "2.11 Vadeli ve parite: iki bacaklı işlemler"
- 2.12 Kâr nasıl hesaplanır
- "2.13 Maliyet mantığı: son giren ilk çıkar"
- 2.14 Bilanço mantığı
- 2.15 Sıfıra bölme
- 2.16 Fiş, işlem numarası ve karşı satırlar
- 2.17 Bir bakışta
- 3.1 Açılış ve giriş
- 3.2 Ana ekran ve sekmeler
- 3.3 Şirket, şube, kasa tanımlama
- 3.4 Kullanıcı ve yetki grubu
- 3.5 Birimler
- 3.6 Kur listesi, pano ve Merkez Bankası kuru
- 3.7 Genel ayarlar (Settings)
- 3.8 Cari hesap kartı
- 3.9 Stok kartları
- 3.10 Resmi stok ve resmi işlem
- 3.11 Günlük akış
- 4.1 Hesap seçimi
- 4.2 Üst bilgi paneli
- 4.3 Bakiye kartı (sol alt)
- 4.4 İşlem menüsü (sağ üst)
- 4.5 İşlem listesi (0 - LİSTE)
- 4.6 Alt şerit düğmeleri
- 4.7 Fiş ve ekstre kısayolları
- 4.8 Transfer hesapları ve şubeler arası işlem
- "4.9 Diğer sekmeler: Log ve Şüpheli İşlemler"
- 4.10 Sık yapılan hatalar (ana ekran)
- 6.1 Düzeltme (DÜZELT)
- 6.2 İptal (İPTAL ve İPTAL (FişNo))
- 6.3 İşlem geçmişi (Ara)
- 6.4 Mutabakat
- 6.5 Devir hesabı ve açılış girişleri
- 6.6 Yıl sonu devri
- 6.7 Hatalı virman
- 6.8 Sık yapılan hatalar (düzeltme ve iptal)
- 7.0 Gerçek çağrı verisi ne diyor
- 7.1 Hata bulma yöntemi (destek personeli için 10 adımlık teşhis sırası)
- 7.6 Bakiye "yanlış" şikâyetleri
- 7.11 Program uyarı mesajları sözlüğü
- 7.12 "Destek çağırmadan önce" kontrol listesi (kullanıcı için)
- "7.13 Takvime bağlı rutinler: BTrans, yılbaşı, lisans"
- Ek A — İşlem kısaltmaları (işlem listesindeki "Islem" sütunu)
- Ek B — Hızlı hesap kartı
- Ek C — Klavye kısayolları
- Ek D — Ekranlarda görülen ortak uyarı mesajları (kısa liste)
- Ek E — Kaynakta doğrulanamayan konular (tüm doküman)
- Ek F — Destek süreç dokümanları kataloğu
- Nasıl okunmalı
- 1.1 Kim ne iş yapar
- 1.2 Bu sektörün diğerlerinden farkı
- 2.1 Altının saflığı
- 2.2 Ürün türleri
- 2.3 İşçilik
- 2.4 Döviz
- 2.5 İşletme yapısı
- 3.1 Milyem ve has
- 3.2 İşçilikli hesap
- "3.3 En kritik ayrım: Normal mi, peşin mi"
- 3.4 Fiyat ve tutar
- 3.5 Çevir — bakiyeyi başka birime taşımak
- 3.6 Virman — bakiyeyi başka hesaba taşımak
- 3.7 Kâr nasıl oluşur
- 3.8 Maliyet mantığı
- 3.9 Bilanço mantığı
- 3.10 Sıfıra bölme
- 4.1 Takoz Girişi
- 4.2 Takoz Çıkışı
- 4.3 Maden Giriş / Çıkış
- 4.4 Hurda Giriş / Çıkış
- 4.5 Nakit Giriş / Çıkış
- 4.6 Çevir (Alacak / Borç)
- 4.7 Hizmet (Masraf)
- 4.8 Vadeli Alış / Satış
- 4.9 Virman (Alacak / Borç)
- 4.10 Parite (Arbitraj)
- 4.11 Çeşni
- 4.12 Taş, Pırlanta, Model, Emtia, Genel Stok
- 5.1 Gün başı
- 5.2 Gün içi
- 5.3 Düzeltme ve iptal
- 5.4 Gün sonu
- 5.5 Mutabakat
SSS (1)
Sozluk (129)
- Adet
- Alacak
- Alış / Satış kuru
- Ana birim
- Ana hesap (master)
- Ara toptancı
- ARBITIRAJ / VADELI / TRANSFER (işlem tipi 13/14/15)
- Arbitraj
- AU / AG / PT / PD
- Ayar evi
- Ayar
- Bakiye kartı
- BEDELLİ (işlem tipi 2)
- Bilanço
- Birim
- Blok takoz
- Borç işlemleri
- Borç
- BSMV
- BTrans
- Cari hesap
- Çarpan
- Çeşni
- Çevir
- Devir
- DF işlem tipi
- Döviz bürosu
- Düzelt
- Düzeltme açıklaması
- Düzeltme onayı / Düzeltme gün
- E-fatura / e-döviz belgesi
- EMANET (işlem tipi 4)
- Emtia
- Evrak / uyum (KYC)
- F2 - KAYIT / ESC - KAPAT
- Fiş / Fiş numarası
- Fixing indirimi
- Fiyat tablosu
- Fiyat tipi (F.TİPİ)
- Fiyat
- Genel stok
- Grup kodu / Kategori
- Gümüş durumu
- HAS
- Hesap türü
- Hizmet
- Hukuki kod
- Hurda
- İADE (işlem tipi 3)
- İptal (Fiş No)
- İptal
- İşçilik durumu
- İşçilik
- İşlem kur farkı (%)
- İşlem listesi
- İşlem numarası
- İşlem tipi
- İşlem (yön)
- İstatistik kodu
- Kâr
- Karşı hesap
- Karşı kayıt / karşı bacak
- Kasa
- Kullanıcı Ayarları
- Kullanıcı
- Kur listesi
- Kur
- Limit
- Maden
- MAHSUP (işlem tipi 12)
- Maliyet (son giren ilk çıkar)
- Marj
- MİKTAR (işlem tipi 5)
- Miktar
- Milyem
- Model
- Mutabakat kilidi
- Mutabakat
- Nakit kartı
- NORMAL (işlem tipi 0)
- Numaralandırma
- Ons
- Pano kuru
- Parça gramı
- PARİTE (işlem tipi 10)
- Parite
- Perakende ekranı
- Perakende kuyumcu
- PEŞİN (işlem tipi 1)
- Peşin kontrol
- Peşin kur tipi
- PIN kodu
- Pırlanta
- Provizyon
- Rafineri
- Rapor detayı (Normal / Ekstra)
- Raporlu / Raporsuz takoz
- RESMİ / FATURA (işlem tipi 11)
- Resmi kasa
- Resmi stok
- Resmi şube
- RS aktar
- Sabit birim
- Seri işlem
- Settings (Genel ayarlar)
- Silme onayı / Sil gün
- Şirket
- Sistem kuru
- Sistem Yenile
- Stok kartı
- Şube tipi (DÖVİZ / GENEL)
- Şube
- Takı / yarı mamul
- Takoz tipi
- Takoz
- Taş
- TCMB kuru
- Terazi
- Toptancı
- Transfer
- Tutar
- Vade
- Vadeli işlem kodu
- Vadeli işlem
- Varyant
- Virman
- XRF
- Yetki grubu
- Ziynet / Meskûk
Kapsam notu
Ekranların 120/337'si müşteri anlatımına sahip (yalnız 'Nedir?' bölümü yazılmış aktif ekranlar). Diğer ekranlar için anlatım henüz yok — GAP-SCR-NARRATIVE.