Kaynak: KB-v1 08_SupportPlaybooks/Processes/PROC-141.md ← Surecler/*.doc (destek süreç dokümanı; parola/IP/terminal maskelenmiş). Gerçeklik: DOCUMENTED — kodla doğrulanmış değil.

ERP TRANSFER İŞLEMİ

Kimlik: PROC-141 · Ürün: ERPGOLDV2 · Kategori: İşlem girişi, düzeltme ve stok · Katalog: ERP Transfer İşlemi

Kaynak: AifaSoft destek süreç dokümanı (Word). Şifre, kullanıcı adı, terminal no ve IP bilgileri kaynak aşamasında maskelenmiştir; görseller resimli süreç kitabındadır.

Doküman TipiERPGOLDV2Doküman NoHazırlayanMert Berke SEZERYayın Tarihi26.04.2022Revize YapanRevizyon Tarihi

1) Parayı gönderecek kişi Transferler sekmesine gelerek Transfer işlemleri ekranını açar.

(görsel — süreç kitabında)

2) Giden kutusu işaretlendikten sonra transfer butonuna tıklanır.

(görsel — süreç kitabında)

3) Transfer ekranı açıldıktan sonra gerekli olan miktarı cinsi ve hangi kasaya gönderecekse işaretlenir. Ardından kayıt butonuna tıklanır. Giden kutusunda yapılan transfer işlemi gözükmektedir.

(görsel — süreç kitabında)

(görsel — süreç kitabında)

4) Parayı alacak kişi transferle sekmesini açarak gelen kutusundan o işlemi kabul eder.

(görsel — süreç kitabında)

5) Transfer kabul edildikten sonra gönderilen para, kasaya girişi olacaktır.

(görsel — süreç kitabında)

Kaynaklar

• SRC-PROC-DOC — süreç dokümanı #141